Ingreso de Saldos Iniciales en Cuentas Corrientes de Proveedores

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1-Si el proveedor tiene saldo inicial a favor de su empresa, deberá ingresar por Compras/Ingreso

Para ello deberá ir por Compras/Ingreso/Ajuste Crédito

Seleccione el Proveedor, comprobante y luego flecha hacia abajo como se muestra en la siguiente imagen

Ingrese el importe correspondiente

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2- Si el proveedor tiene saldo a su favor, deberá ingresarlo por Finanzas/Movimientos de Fondos/Cuentas a Pagar/Anticipo a Proveedores

Seleccione al proveedor y luego flecha hacia abajo

Ingrese el importe y la cuenta contable de contrapartida

Elija la forma de pago que se encuentran en la parte superior (efectivo, cheques propios, de terceros, etc.). En el ejemplo la forma de pago seleccionada fue efectivo y se han llenado los campos como muestra la siguiente imagen.

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