Por Tablas/Clientes-Proveedores-Artículos-Bancos/Bancos-Datos, ingresar un banco ficticio, direccionandolo a una Cuenta Contable como Gastos a Rendir
Si los comprobantes de Gastos no tienen cargas fiscales ( IVA-IIBB, etc), ingresarlos por Orden de Pago de Tesorería( de esta forma no iran al libro IVA Compras)
Si los comprobantes de Compras tienen cargas fiscales, (IVA-IIBB, etc), ingresarlos por Compras ó Compra Contado
En todos los casos como forma de pago, ingresar por el botón Transferencia y seleccionar el banco (ficticio) ingresado anteriormente Gastos a Rendir
1-El Mayor de la Cuenta contable Gastos a Rendir mostrará las rendiciones y su saldo
2-Las cuentas corrientes de proveedores quedaran saldadas
3-El Libro IVA Compras muestra los comprobantes con cargas fiscales
