Diferencia de Cambio de Facturas Proveedores

1-Ingresar el comprobante, en el caso del ejemplo con cotización $ 25 : U$S 1.-

2-Generar la OP, en el caso del ejemplo con cotizacion $ 24: U$S 1.-

3. Por Compras /Ajuste x Dif Cotización , completar los datos de los campos del encabezado y por el botón Búsqueda:

el sistema trae todos los comprobantes que generaron diferencia de Cotizacion

Seleccionar el que se desea ajustar y Grabar

La Cuenta Corriente del Proveedor quedará saldada

Ingreso Facturas Proveedores Tipo M

Por Tablas /Tablas de Configuración/Tablas Generales/Comprobantes, ingresar el tipo de comprobante Factura Compra M s/imagen adj:
Importante: la letra debe informarse como A

Por Tablas/Tablas de Configuración/ Tablas Impositivas/Retención de Ganancias, ingresar el concepto a retener s/imagen adj:

Por Tablas/Clientes-Proveed/Articulos, en Proveedores , ingresar el proveedor e informarlo s/imagen adj:
-Campo Ret Iva: 21%
-Campo Concepto Ganancias: Prov M

Ingresar la factura de compras , informando el comprobante tipo M

Por Finanzas/Movimiento de Fondos/emitir la O Pago,

1-ingresado el proveedor el proceso automáticamente muestra el concepto de Ganancias a retener

2-seleccionando el comprobante a pagar , el proceso automáticamente calcula el importe de IVA

3-con click en Calcular, muestra el importe a retener de Imp a las Ganancias

Por Informes/Consultas/Finanzas,Orden Pago Proveedores/Certificados , se puede imprimir el comprobantes por los montos retenidos

Ingreso Comprobantes de Compras como Rendición de Gastos

Por Tablas/Clientes-Proveedores-Artículos-Bancos/Bancos-Datos, ingresar un banco ficticio, direccionandolo a una Cuenta Contable como Gastos a Rendir

Si los comprobantes de Gastos no tienen cargas fiscales ( IVA-IIBB, etc), ingresarlos por Orden de Pago de Tesorería( de esta forma no iran al libro IVA Compras)

Si los comprobantes de Compras tienen cargas fiscales, (IVA-IIBB, etc), ingresarlos por Compras ó Compra Contado

 En todos los casos como forma de pago, ingresar por el botón Transferencia y seleccionar el banco (ficticio) ingresado anteriormente Gastos a Rendir

1-El Mayor de la Cuenta contable Gastos a Rendir mostrará las rendiciones y su saldo

2-Las cuentas corrientes de proveedores quedaran saldadas

3-El Libro IVA Compras muestra los comprobantes con cargas fiscales

Ingreso de Facturas de Despachantes de Aduana

Ingresar el comprobante por Compras/Factura de Compras/ imputando a las cuentas contables correspondientes cada uno de los conceptos del comprobante

Por Reportes/Iva Compras/ se pueden ver los movimientos relacionados con IVA Credito Fiscal

Por contabilidad se ven los movimientos reflejados en los saldos  de las  cuentas contables

Procesos Especiales

Este proceso permite:
1-Borrar facturas de Proveedores
2-Modificación de Estado
3-Modificación de Vencimientos
4-Modificación de Remitos

1-Borrar Factura de Proveedores
Ingresar el proveedor, seleccionar el comprobante y el período, clik en Mostrar.
El proceso trae a pantalla todos los comprobantes NO imputados, marcar el deseado y Borrar

2-Modificación de Estado
Seleccionar el Comprobante, el Estado ( Emitido-Completo-Incompleto) y Desde/Hasta Fecha
Por Mostrar, trae los comprobantes del Estado seleccionado, marcarlo y:
-Si el Estado es Emitido: se podrá Anular ó Completar
-Si el Estado es Completo : no se puede modificar
-Si el Estado es Incompleto: se podrá Completar y posteriormente Reactivar si se desea

3-Modificación de Vencimiento:
Ingresar el Proveedor, seleccionar el comprobante, y Mostrar, cambiar la fecha de Vto y Grabar

4- Modificación de Remito

Ingresar el Proveedor, por Búsqueda  trae los comprobantes pendientes a pantalla, marcar y seleccionar el
deseado, efectuar los cambios deseados y Grabar

Tablas por Niveles de Proveedores

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Ingresar en Tablas / Tablas de configuración / Tablas de Niveles / Primer Nivel de Proveedores. A la izquierda de la Pantalla se visualizarán los Niveles de Proveedores Existentes. Dar de alta uno nuevo posicionándose en el último renglón (el que está vacío), y dar de alta un nuevo nivel llamado Exterior .

Dirigirse a Tablas / Tablas de clientes, Proveedores y Artículos, etc. Buscar el Proveedor Initia y entrar en Datos para modificarlo. Buscar la columna 1er. Nivel y asignarle Exterior. Luego presionar la tecla ↓ para que tome los cambios

Para emitir reporte por Nivel dirigirse a Informes / Reportes / Proveedores / Cuentas a pagar / Operaciones por 1 er. Nivel de Proveedor / Resumen de Cuentas. En Parámetros seleccionar como Nivel Exterior.

 Finalmente hacer click en Vista Preliminar para visualizar el reporte.

Código de Barras- Configuración Applysys

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El único requisito es que el lector tenga salida USB, es una interface por hardware, que se enchufa en el teclado (no es por software).

Sobre el campo código de barras de la tabla de artículos y leer  el código de barras con el lector, y lo debe importar automáticamente

El requisito a tener en cuenta para el lector de código de barras: cuando se configura, se debe hacer con TAB y no con Enter para que en el momento en el que esta facturando haga el salto del código a la cantidad.

La impresión del código de barras es totalmente independiente de Applysys , para imprimir códigos de barra se necesita una impresora con un soft especial que se encarga de leer e imprimir los códigos, (no es desarrollo de Applysys)

El sistema NO genera el código de barras, solamente con una lectora se pueden  ingresar los códigos al sistema y si se desean imprimir: se necesita una impresora con un soft adecuado que pueda hacerlo.