Ajustes de Saldos en Cuentas Corrientes de Proveedores

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Pasos para hacer un ajuste débito a un proveedor

1) Ingrese por Compras/Ingreso/Ajuste Débito

2) Seleccione el proveedor y la cuenta correspondiente, haga clic en Búsqueda.

3) Buscar la factura compra y clic en Seleccionar.

Ingresar el importe correspondiente a la imputacion

Aclaración: se puede imputar un importe menor o igual  al que aparece en la factura.

5) Clic en Grabar.

Pasos para hacer un ajuste crédito a un proveedor

1)      Ingrese por Compras/Ingreso/Ajuste Crédito

Seleccione el proveedor, cargue el importe y elija la cuenta contable

Seleccione el proveedor, cargue el importe y elija la cuenta contable

 Clic en Grabar.

      Ir a Finanzas /Movimiento entre Depósitos/Cuentas a Pagar/Orden de Pago a Proveedores

      Seleccione el proveedor y haga flecha hacia abajo.

     Luego haga clic en Búsqueda como lo indica la flecha.

Seleccione el ajuste.

    Hacer clic en la forma de pago a realizar (en el ejemplo usaremos efectivo

  Clic en Grabar