Ingreso de Facturas de Despachantes de Aduana

Ingresar el comprobante por Compras/Factura de Compras/ imputando a las cuentas contables correspondientes cada uno de los conceptos del comprobante

Por Reportes/Iva Compras/ se pueden ver los movimientos relacionados con IVA Credito Fiscal

Por contabilidad se ven los movimientos reflejados en los saldos  de las  cuentas contables

Procesos Especiales

Este proceso permite:
1-Borrar facturas de Proveedores
2-Modificación de Estado
3-Modificación de Vencimientos
4-Modificación de Remitos

1-Borrar Factura de Proveedores
Ingresar el proveedor, seleccionar el comprobante y el período, clik en Mostrar.
El proceso trae a pantalla todos los comprobantes NO imputados, marcar el deseado y Borrar

2-Modificación de Estado
Seleccionar el Comprobante, el Estado ( Emitido-Completo-Incompleto) y Desde/Hasta Fecha
Por Mostrar, trae los comprobantes del Estado seleccionado, marcarlo y:
-Si el Estado es Emitido: se podrá Anular ó Completar
-Si el Estado es Completo : no se puede modificar
-Si el Estado es Incompleto: se podrá Completar y posteriormente Reactivar si se desea

3-Modificación de Vencimiento:
Ingresar el Proveedor, seleccionar el comprobante, y Mostrar, cambiar la fecha de Vto y Grabar

4- Modificación de Remito

Ingresar el Proveedor, por Búsqueda  trae los comprobantes pendientes a pantalla, marcar y seleccionar el
deseado, efectuar los cambios deseados y Grabar

Tablas por Niveles de Proveedores

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Ingresar en Tablas / Tablas de configuración / Tablas de Niveles / Primer Nivel de Proveedores. A la izquierda de la Pantalla se visualizarán los Niveles de Proveedores Existentes. Dar de alta uno nuevo posicionándose en el último renglón (el que está vacío), y dar de alta un nuevo nivel llamado Exterior .

Dirigirse a Tablas / Tablas de clientes, Proveedores y Artículos, etc. Buscar el Proveedor Initia y entrar en Datos para modificarlo. Buscar la columna 1er. Nivel y asignarle Exterior. Luego presionar la tecla ↓ para que tome los cambios

Para emitir reporte por Nivel dirigirse a Informes / Reportes / Proveedores / Cuentas a pagar / Operaciones por 1 er. Nivel de Proveedor / Resumen de Cuentas. En Parámetros seleccionar como Nivel Exterior.

 Finalmente hacer click en Vista Preliminar para visualizar el reporte.

Código de Barras- Configuración Applysys

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El único requisito es que el lector tenga salida USB, es una interface por hardware, que se enchufa en el teclado (no es por software).

Sobre el campo código de barras de la tabla de artículos y leer  el código de barras con el lector, y lo debe importar automáticamente

El requisito a tener en cuenta para el lector de código de barras: cuando se configura, se debe hacer con TAB y no con Enter para que en el momento en el que esta facturando haga el salto del código a la cantidad.

La impresión del código de barras es totalmente independiente de Applysys , para imprimir códigos de barra se necesita una impresora con un soft especial que se encarga de leer e imprimir los códigos, (no es desarrollo de Applysys)

El sistema NO genera el código de barras, solamente con una lectora se pueden  ingresar los códigos al sistema y si se desean imprimir: se necesita una impresora con un soft adecuado que pueda hacerlo.

Como Activar y Desactivar Artículos

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Ir por Varios/Procesos Especiales/Maestros /Activar y desactivar artículos

Clic en Mostrar le traerá todos los artículos activos , seleccione el artículo que quiere desactivar como se muestra a continuación

Clic en Sí.

Para realizar en proceso en forma inversa : Click en Mostrar 

Ajustes de Saldos en Cuentas Corrientes de Proveedores

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Pasos para hacer un ajuste débito a un proveedor

1) Ingrese por Compras/Ingreso/Ajuste Débito

2) Seleccione el proveedor y la cuenta correspondiente, haga clic en Búsqueda.

3) Buscar la factura compra y clic en Seleccionar.

Ingresar el importe correspondiente a la imputacion

Aclaración: se puede imputar un importe menor o igual  al que aparece en la factura.

5) Clic en Grabar.

Pasos para hacer un ajuste crédito a un proveedor

1)      Ingrese por Compras/Ingreso/Ajuste Crédito

Seleccione el proveedor, cargue el importe y elija la cuenta contable

Seleccione el proveedor, cargue el importe y elija la cuenta contable

 Clic en Grabar.

      Ir a Finanzas /Movimiento entre Depósitos/Cuentas a Pagar/Orden de Pago a Proveedores

      Seleccione el proveedor y haga flecha hacia abajo.

     Luego haga clic en Búsqueda como lo indica la flecha.

Seleccione el ajuste.

    Hacer clic en la forma de pago a realizar (en el ejemplo usaremos efectivo

  Clic en Grabar

Remitos Pendientes en Proceso de Facturas a Remitir

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Se ingresa una fc por Factura a Remitir con 3 artículos

Ingreso por Remitos de Compra el remito por el primer artículo

Se informa que no se completo la OC

Se ingresa otro remito por el segundo artículo y se procede de la misma forma : No se completa la OC

 Se ingresa un tercer remito por  entrega del saldo de la mercadería

Por último consultando por Facturas para Stock, los tres remitos aparecen como pendientes

Facturas de Proveedores ó Despachos de Aduana con Percepciones de IVA

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-Ingresar por Compras/ Ingreso/ Factura de Compras

-Seleccionar el proveedor , ingresar el numero y  tipo de comprobante

-En el punto 2.Detalle ingresar:

-Las cuentas contables correspondientes 

   En el campo “Perc. I.V.A “   ingresar el importe correspondiente

 -De esta forma podrá figurar luego en el libro de IVA

Ingreso de Saldos Iniciales en Cuentas Corrientes de Proveedores

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1-Si el proveedor tiene saldo inicial a favor de su empresa, deberá ingresar por Compras/Ingreso

Para ello deberá ir por Compras/Ingreso/Ajuste Crédito

Seleccione el Proveedor, comprobante y luego flecha hacia abajo como se muestra en la siguiente imagen

Ingrese el importe correspondiente

Click en Grabar

2- Si el proveedor tiene saldo a su favor, deberá ingresarlo por Finanzas/Movimientos de Fondos/Cuentas a Pagar/Anticipo a Proveedores

Seleccione al proveedor y luego flecha hacia abajo

Ingrese el importe y la cuenta contable de contrapartida

Elija la forma de pago que se encuentran en la parte superior (efectivo, cheques propios, de terceros, etc.). En el ejemplo la forma de pago seleccionada fue efectivo y se han llenado los campos como muestra la siguiente imagen.

Por último clic en Grabar

Cambios de Precios en Facturas Proveedores con ingresos de Nota de Credito

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Se ingresa una Factura de 10 artículos a $ 200.-

Se ingresa Nota de Crédito del Proveedor por 10 artículos a $ 20.-

Se imputa  la Nota de Crédito a la Factura

El comprobante imputado se puede visualizar por Informes/consultas/Facturas de Compra:

Al Consultar la Estadistica de precio de compra, el reporte muestra: