Ingresar la Factura en forma habitual, sin considerar descuento
Luego ingresar el monto correspondiente al descuento con comprobante Nota de Crédito
Por
Finanzas/Cuentas a Pagar/ Aplicación OP /NC Proveedores, imputar la NC a la
Factura
Al emitir la OP, el sistema trae el saldo adeudado de la
factura neto del Descuento
En el libro IVA Compras el comprobante queda registrado
según detalle al pie
La Cta Cte queda registrada según detalle al pie
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