Ajustes de Saldos en Cuentas Corrientes de Proveedores

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Pasos para hacer un ajuste débito a un proveedor

1) Ingrese por Compras/Ingreso/Ajuste Débito

2) Seleccione el proveedor y la cuenta correspondiente, haga clic en Búsqueda.

3) Buscar la factura compra y clic en Seleccionar.

Ingresar el importe correspondiente a la imputacion

Aclaración: se puede imputar un importe menor o igual  al que aparece en la factura.

5) Clic en Grabar.

Pasos para hacer un ajuste crédito a un proveedor

1)      Ingrese por Compras/Ingreso/Ajuste Crédito

Seleccione el proveedor, cargue el importe y elija la cuenta contable

Seleccione el proveedor, cargue el importe y elija la cuenta contable

 Clic en Grabar.

      Ir a Finanzas /Movimiento entre Depósitos/Cuentas a Pagar/Orden de Pago a Proveedores

      Seleccione el proveedor y haga flecha hacia abajo.

     Luego haga clic en Búsqueda como lo indica la flecha.

Seleccione el ajuste.

    Hacer clic en la forma de pago a realizar (en el ejemplo usaremos efectivo

  Clic en Grabar

Remitos Pendientes en Proceso de Facturas a Remitir

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Se ingresa una fc por Factura a Remitir con 3 artículos

Ingreso por Remitos de Compra el remito por el primer artículo

Se informa que no se completo la OC

Se ingresa otro remito por el segundo artículo y se procede de la misma forma : No se completa la OC

 Se ingresa un tercer remito por  entrega del saldo de la mercadería

Por último consultando por Facturas para Stock, los tres remitos aparecen como pendientes

Facturas de Proveedores ó Despachos de Aduana con Percepciones de IVA

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-Ingresar por Compras/ Ingreso/ Factura de Compras

-Seleccionar el proveedor , ingresar el numero y  tipo de comprobante

-En el punto 2.Detalle ingresar:

-Las cuentas contables correspondientes 

   En el campo “Perc. I.V.A “   ingresar el importe correspondiente

 -De esta forma podrá figurar luego en el libro de IVA

Ingreso de Saldos Iniciales en Cuentas Corrientes de Proveedores

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1-Si el proveedor tiene saldo inicial a favor de su empresa, deberá ingresar por Compras/Ingreso

Para ello deberá ir por Compras/Ingreso/Ajuste Crédito

Seleccione el Proveedor, comprobante y luego flecha hacia abajo como se muestra en la siguiente imagen

Ingrese el importe correspondiente

Click en Grabar

2- Si el proveedor tiene saldo a su favor, deberá ingresarlo por Finanzas/Movimientos de Fondos/Cuentas a Pagar/Anticipo a Proveedores

Seleccione al proveedor y luego flecha hacia abajo

Ingrese el importe y la cuenta contable de contrapartida

Elija la forma de pago que se encuentran en la parte superior (efectivo, cheques propios, de terceros, etc.). En el ejemplo la forma de pago seleccionada fue efectivo y se han llenado los campos como muestra la siguiente imagen.

Por último clic en Grabar

Cambios de Precios en Facturas Proveedores con ingresos de Nota de Credito

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Se ingresa una Factura de 10 artículos a $ 200.-

Se ingresa Nota de Crédito del Proveedor por 10 artículos a $ 20.-

Se imputa  la Nota de Crédito a la Factura

El comprobante imputado se puede visualizar por Informes/consultas/Facturas de Compra:

Al Consultar la Estadistica de precio de compra, el reporte muestra:

Impresion de Imputacion Nota de Credito Proveedores

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Por Tablas/Tablas de Configuracion/Tablas Generales/Comprobantes/seleccionar el

Comprobante correspondiente e informar cantidad de copias

Por Mov. De Fondos/Cuentas a Pagar/Aplicación OP/NC, al grabar el comprobante el proceso

Abre una ventana que permite la opción de re-impresión del mismo

Modelo del comprobante emitido

Facturas a Remtir

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Se ingresa una fc por Factura a Remitir con 3 artículos

Ingreso por Remitos de Compra el remito por el primer artículo

Se informa que no se completo la OC

Se ingresa otro remito por el segundo artículo y se procede de la misma forma : No se completa la OC

Se ingresa un tercer remito por  entrega del saldo de la mercadería

Por último consultando por Facturas para Stock, los tres remitos aparecen como pendientes