Requisicion para Stock

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1-Se emite  la requision para Stock

Para modificarla : Ingreso Comprobante y Solicitante, click en Requisicion

Click en el comprobante buscado y se abre la descripción de comprobante

Click en Comprobante Completo y edita el comprobante para modificar

Se agrega la información deseada y se vuelve a grabar modificada

Orden de Compra Sin Articulos

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1-Ingresar Orden de Compra Sin Artículos

2- Desde Factura sin Articulos llamar la Orden de Compra

3-El proceso pregunta si completo la Orden de Compra

4- Grabar

Ingreso de Facturas de Compras- Iva Credito Fiscal

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-Ingresar por Compras/ Ingreso/ Factura de Compras

-Seleccionar el proveedor , ingresar Tipo de comprobante, Prefijo y Numero,la fecha del mismo y la fecha correspondiente al período de la DDJJ en la que se computará el crédito fiscal
-Ingresar la Cuenta de Gastos correspondiente a la Factura del proveedor

En el punto 2.Detalle ingresar:

-En el campo “ I.V.A “   ingresar el importe correspondiente a:

  -IVA  - en caso de que el gasto este gravado

 - y Percepcion de IVA  en caso de corresponder   

-De esta forma ambos importes podrán figurar luego en el libro de IVA del período informado en el campo DDJJ